Schema
項目定義
RCM各列の意味・記載例・運用ルール。スキーマの「単一の正」。
📖 列定義一覧
スプレッドシートで開く ↗📌 命名規約
- プロセスコード:業務コード+3桁連番(例: R01a-001)。1リスク・コントロール行ごとに一意
- 業務コード:R01a/R02a/R02b...(サブ業務がある場合はa・b・cで枝分かれ)
- キーコントロール:●(対象、テスト必須)/ -(非対象)
- ステータス:整備中 / 運用中 / 課題あり / 廃止
- 頻度:都度 / 日次 / 週次 / 月次 / 四半期 / 年次