Schema
項目定義
RCM各列の意味・記載例・運用ルール。スキーマの「単一の正」。
📖 列定義一覧
スプレッドシートで開く ↗📌 命名規約
- プロセスコード：業務コード＋3桁連番（例: R01a-001）。1リスク・コントロール行ごとに一意
- 業務コード：R01a/R02a/R02b...（サブ業務がある場合はa・b・cで枝分かれ）
- キーコントロール：●（対象、テスト必須）/ -（非対象）
- ステータス：整備中 / 運用中 / 課題あり / 廃止
- 頻度：都度 / 日次 / 週次 / 月次 / 四半期 / 年次