Processes
プロセス一覧
9つの業務領域すべてのRCM（リスク・コントロール・マトリクス）。各カードから詳細ページへ。
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業務系
財務系
IT統制
※ アプリ実装後にフィルタ機能を有効化
R01a
8 コントロール
販売・売上
受注管理 / 売上計上 / 売掛金管理 / 入金消込
主担当: 営業部・経理部
R02a
10 コントロール
購買・支払
購買申請・承認 / 発注・検収 / 買掛金管理 / 支払処理
主担当: 購買部・経理部
R03a
14 コントロール
製造・在庫管理
生産計画 / 原材料受入 / 在庫管理 / 製品出荷
主担当: 製造部・品質管理
研究開発特有
R04a
6 コントロール
経費精算
経費申請・承認 / 精算・支払
主担当: 各部門・経理部
R05a
6 コントロール
給与・人事
入退社管理 / 給与計算・支払 / 勤怠管理
主担当: 人事部・情報システム部
R06a
6 コントロール
固定資産
資産取得・登録 / 減価償却 / 資産除却
主担当: 経理部
R07a
5 コントロール
決算・財務報告
月次決算 / 開示資料作成
主担当: 経理部・CFO
R08a
13 コントロール
補助金管理
申請・採択 / 執行管理 / 実績報告 / 精算・返還
主担当: 経理部・顧問
バイオ系特有
R09a
7 コントロール
IT全般統制
アクセス管理 / 変更管理 / バックアップ・障害対応
主担当: 情報システム部
全体統計
9
業務領域
75
コントロール総数
-
キーコントロール
整備中
全体ステータス
※ アプリ実装後はリアルタイム集計（スプレッドシート読み取り）に切り替え