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運用ダッシュボード
スプレッドシートのステータス・運用実施日を集約した俯瞰ビュー（アプリ側で計算）
集計時刻: 2026-05-27 12:00 |
整備完了率
68%
運用実施率（今期）
45%
課題ありコントロール
3
要対応
期限超過証跡
1
即時対応必要
業務別ステータス
| 業務 | 総数 | 整備済 | 運用中 | 課題あり | 整備進捗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01a販売・売上 | 8 | 6 | 4 | 0 | → | |
| R02a購買・支払 | 10 | 7 | 5 | 1 | → | |
| R03a製造・在庫管理 | 14 | 14 | 10 | 0 | → | |
| R04a経費精算 | 6 | 4 | 2 | 1 | → | |
| R05a給与・人事 | 6 | 5 | 3 | 0 | → | |
| R06a固定資産 | 6 | 3 | 1 | 0 | → | |
| R07a決算・財務報告 | 5 | 3 | 2 | 1 | → | |
| R08a補助金管理 | 13 | 9 | 4 | 0 | → | |
| R09aIT全般統制 | 7 | 5 | 3 | 0 | → |
※ 表示値はサンプル。Phase 2 でApps Scriptがスプレッドシートを集計してリアルタイム反映
⚠️ アラート・要対応事項
期限超過：R02a-005 「数量・金額の不一致」検収記録の証跡が未提出
担当: 倉庫担当 | 期限: 2026-05-20（7日超過）
課題あり：R04a-003 経費承認上限の見直し検討中
担当: 各部門長 | 起票日: 2026-05-15
課題あり：R07a-003 締め後仕訳入力制限の運用ルール見直し
担当: 情報システム部 | 起票日: 2026-05-10
通知：四半期レビュー（R09a-002 アクセス権レビュー）の期限が近づいています
担当: 情報システム部長 | 期限: 2026-06-30
📜 最近の活動
2026-05-26
承認
R01a-001 与信確認記録（営業部長）
2026-05-25
提出
R02a-007 買掛金台帳突合記録（経理担当）
2026-05-24
依頼
R05a-005 勤怠システムログ確認の証跡依頼を発信
2026-05-23
整備
R09a-001 アクセス管理ポリシーの整備を完了
2026-05-22
課題
R04a-003 経費承認上限の見直し議論を開始
※ サンプル表示。Phase 2 で監査ログから自動生成