Organization
組織・体制
内部統制の責任体制・承認権限・役割分担を集約。アプリ層が消えてもここを読めば「誰が何をやるか」が分かる。
📂 組織図
部署階層・責任者・主な機能
👥 内部統制担当者
役割・担当業務領域・連絡先・バックアップ担当
💡 運用ノート
- 承認権限の変更があった場合は、まずスプレッドシートを更新（このページは自動反映）
- 担当者の入退社があった場合は内部統制担当者シートを更新
- 組織変更時は組織図と承認権限マトリクスの両方を更新
2026年度
Organization
内部統制の責任体制・承認権限・役割分担を集約。アプリ層が消えてもここを読めば「誰が何をやるか」が分かる。
部署階層・責任者・主な機能
役割・担当業務領域・連絡先・バックアップ担当