2026年度
受注管理 / 売上計上 / 売掛金管理 / 入金消込
主担当: 営業部・経理部
スプレッドシートのRCMタブをライブ表示
プロセス全体の流れ・コントロールポイント可視化
フローチャート表示エリア（プレースホルダー）
Apps Script + Mermaid で生成。 RCM行クリック → 対応するノードがハイライト連動する設計予定。
※ Phase 2 で実装
このプロセスに紐づく証跡ファイル
与信確認記録_2026Q1.pdf
R01a-001 / 受注管理 / 2026-04-15
月次売上集計表_2026-04.xlsx
R01a-004 / 売上計上 / 2026-05-05
滞留債権リスト_2026-04.pdf
R01a-006 / 売掛金管理 / 2026-05-01
💡 証跡依頼を送信
担当者にGoogle Formsを使った証跡提出依頼を送信できます（Phase 2 で実装）。
このプロセスの整備・運用イベント
2026-05-15
R01a-001 与信確認記録を承認
承認者: 営業部長
2026-04-15
R01a-001 証跡提出完了
提出者: 営業担当
2026-04-01
R01a 全コントロールの整備完了
担当: 経理部マネージャー
※ サンプル表示。Phase 2 で監査ログから自動生成